4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 28/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9196/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
15
9804/000-2016       
-169,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
6623/000-2016       
465,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
259,66
SV
1,0000
259,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/009-2016       
13.590,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 232/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CONFORME ACORDO 
FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
13.590,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.590,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/009-2016       
839,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
839,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,06
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7045/000-2016       
2.107,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
Vl.Total:
186,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,00
2 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
55,50
UN
2,0000
27,75
3 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
4 - COLA DE SILICONE . VERMELHA
22,50
UN
1,0000
22,50
5 - LONA TRASEIRA
292,50
UN
1,0000
292,50
6 - AREBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
8 - TRAVA ARANHA
18,00
UN
2,0000
9,00
9 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
276,00
UN
1,0000
276,00
10 - PISTÃO COM ANÉIS . COMPRESSOR
348,75
UN
1,0000
348,75
11 - REPARO. DO CABEÇOTE COMPRESSOR
213,75
UN
1,0000
213,75
12 - Aquisição de: ANEL. COMPRESSOR
41,25
UN
1,0000
41,25
13 - MANGUEIRA. COMPRESSOR
138,75
PÇ
1,0000
138,75
14 - ESCOVA. ALTERNADOR
67,50
UN
1,0000
67,50
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
102,00
UN
2,0000
51,00
16 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
60,00
UN
1,0000
60,00
17 - CHAVE DE SETA
157,50
UN
1,0000
157,50
18 - CINTA PLASTICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
19,80
UN
12,0000
1,65
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7009/000-2016       
358,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO GARFO DA EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
358,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7013/000-2016       
72,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EXPOVALE ATE A EMPRESA COMERCIAL DEL REI - VW 
POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
72,42
Un.:
KM
Quantidade:
21,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7047/000-2016       
560,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE ENVARETAR E SOLDA RADIADOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
235,20
HR
2,1000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7048/000-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7049/000-2016       
1.534,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA FLANGE COMPRESSOR
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
246,40
HR
2,2000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA CHAVE DE SETA
145,60
HR
1,3000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO REPARO DA VALVULA DO PEDAL
201,60
HR
1,8000
112,00
5 - SERVIÇO DE REVISÃO . DE 02 CUBOS DIANTEIROS
257,60
HR
2,3000
112,00
6 - SERVIÇO. DE REVISÃO DE TRASEIROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
358,40
HR
3,2000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7216/000-2016       
156,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
156,80
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
112,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
7053/000-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/005-2016       
42.993,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO 
- SAÚDE
Vl.Total:
42.993,22
Un.:
%
Quantidade:
22,5200
1.908,97
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/003-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,98%, CRECHE 
NOSSO NINHO 7,02% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/001-2016       
3.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,11%, APAE 2,8%, 
EJA 0,74%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,74% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.550,00
Un.:
KG
Quantidade:
355,0000
10,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6863/000-2016       
96,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPLEMENTO INFANTIL - NUTREN - PARA OS SEGMENTOS: EMEF - 100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,56
Un.:
LTA
Quantidade:
4,0000
24,14
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6910/000-2016       
1.247,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA ISABEL
Vl.Total:
305,80
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,20
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
395,50
SC
7,0000
56,50
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA, SABOR MORANGO - NESQUIK - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 94,29%, 
EMEI NOSSO NINHO 5,71% - EDUCAÇÃO
852,30
KG
45,0000
18,94
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/001-2016       
344,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BROCOLIS - CEAGESP
Vl.Total:
216,60
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,70
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
127,60
KG
55,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/002-2016       
326,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
Vl.Total:
109,56
Un.:
MÇ
Quantidade:
33,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
216,60
UN
38,0000
5,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/001-2016       
311,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
155,61
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
3,99
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
155,44
KG
67,0000
2,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/002-2016       
136,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
136,12
Un.:
MÇ
Quantidade:
41,0000
3,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/003-2016       
2.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
Vl.Total:
1.917,16
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
5,74
2 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
625,40
DZ
118,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/002-2016       
8.415,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.620,70
KG
805,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% E 
QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
1.717,20
DZ
324,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/003-2016       
3.814,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.279,20
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
642,39
KG
161,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
797,86
KG
139,0000
5,74
5 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
296,96
KG
128,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7193/000-2016       
1.045,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
395,85
Un.:
KG
Quantidade:
87,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
418,32
MÇ
126,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 92,94%, APAE 2,59%, EJA 1,13%, AEE 
MUNICIPAL 2,2%, QUIOMBOLA 1,13% - EDUCAÇÃO
231,42
KG
58,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7194/000-2016       
412,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
154,70
Un.:
KG
Quantidade:
34,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
166,00
MÇ
50,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,32%, EMEI NOSSO NINHO 3,68% - 
EDUCAÇÃO
91,77
KG
23,0000
3,99
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7195/000-2016       
343,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
131,95
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
136,12
MÇ
41,0000
3,32
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,26%, CRECHE NOSSO NINHO 5,74% - 
EDUCAÇÃO
75,81
KG
19,0000
3,99
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8113/000-2016       
49,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
100% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
49,60
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8938/000-2016       
51,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8996/000-2016       
290,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: CRECHE 17,83%, CRECHE NOSSO NINHO 
1% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,41
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8997/000-2016       
357,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: EMEI 22,17%, EMEI NOSSO NINHO 1% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
357,23
Un.:
KG
Quantidade:
139,0000
2,57
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/008-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
10147/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
10721/000-2016       
517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO PROFª ANNA 
PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
9960/2015
Pregão Presencial
CAPERPASS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
PLÁSTICO
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.211.777/0001-19
757
9478/000-2016       
3.970,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).. - REI DO 
PLASTICO GOYANA / CLASSIC
Vl.Total:
3.480,00
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
29,00
2 - Mesa de plástico quadrada, empilhável, na cor branca em polipropileno. Medidas aproximadas de 72cm x 
72cm x 72cm (LxPxA). - REI DO PLASTICO GOYANA / QUADRADA - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER 
CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇAÕ COMUNITÁRIA  DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADA 
PELA LEI Nº 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
490,00
UN
10,0000
49,00
1266/2016
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
758
7858/001-2016       
8.233,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação 
em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em 
intervenções de habitação junto à
população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no 
ANEXO I - Termo de Referência do Edital.
Vl.Total:
3.545,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.545,65
2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e 
inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de 
Referência do Edital.
3.076,67
MÊS
1,0000
3.076,67
3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de 
desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência 
do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA
1.611,12
MÊS
1,0000
1.611,12
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
759
9359/000-2016       
596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - RAGTECH - SAVE NSV COD. 4121 PAG 120 A 121 - MATERIAIS PERMANENTES PARA 
ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS-CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA - REGULAMENTADO 
PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO 7499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30484-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
596,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
298,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
9160/000-2016       
434,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
19,20
UN
20,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO NO CEU VILA NOVA E 
AUDITORIO GABI BERTELLI - CULTURA
69,30
LT
11,0000
6,30
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
11631/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ - 
SAÍDA: 29/09/16 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/10/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
11632/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FUTSAL E FUTEBOL - SAÍDA: 
28/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 02/10/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
659/000-2016       
601,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 43 - 42.993,22
Vl.Total:
601,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
601,91
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Setembro de 2016.